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湘西自治州武装干部培训中心部门整体支出绩效评价报告
http://www.xxnet.com.cn 时间:2017-06-21 10:7:59 湘西网

 

 

 

 

湘西自治州武装干部培训中心部门整体支出

  

绩效评价报告

 

 

 

评价单位:湘西自治州武装干部培训中心

 

报告时间:20176

 

 

 

 

评价小组

组长:刘勇

成员:刘勇、李清松

 

 

 

目录

一、引言

  1、部门职责概述

  2、部门支出描述

  3、部门项目实施情况

二、绩效评价概述

  1、绩效评价目的

  2、绩效评价实施过程

  3、绩效评价的局限性

三、部门整体支出绩效评价分析

  1、投入

  2、过程

  3、产出

  4、效益

四、需要说明事项

五、绩效评价结论

  1、绩效评价得分

  2、存在绩效问题

六、经验教训与建议

  1、经验教训

  2、建议

七、附件

 

湘西自治州武装干部培训中心整体支出

绩效评价报告

   

  为加强湘西自治州武装干部培训中心(以下简称“本部门”)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2017〕2号)等上级文件的要求,本部门于2017年4月至6月,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门2016年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价,现将情况汇报如下:

 

  一、引言

  1、部门基本情况   

  根据省委组织部等七部委厅[1994]司作字第13号文件精神和州委、州政府关于抓好武装干部培训中心建设的决定,以吉首军分区教导队为基础,建立湘西自治州武装干部培训中心,以落实全州武装干部规范化、系统化训练。州武装干部培训中心作为常设机构,定为副处级事业单位,与吉首军分区教导队合署办公,实行一个机构,两块牌子。其中,设主任、政委各1人,教研室主任及教员2人,职工1人。2003年1月23日,根据州编办发[2013]8号文件通知,经州常委会议研究决定,由副处级事业单位降为正科级事业单位,机构降级后,隶属关系、人员编制、经费渠道均维持原状不变。人员经费由军地共同解决。2016年9月7日,根据州编办发[2016]151号文件通知,同意本部门增加全额拨款事业周转编制3名。增加编制后,本部门共有事业编制8名。事业单位法人证书统一社会信用代码为124331008894881772,办公地址在吉首市武陵东路军分区院内。2016年12月31日,实有人数6人。

  单位主要职能有:

  负责全州科以下人武干部和专武干部的培训,培训对象以新任职和基础较差的人武、专武干部为重点,训练时间不少于60个训练日;经过基本军事训练的武装干部主要是抓好复训,训练时间,一般为30天,根据我州人武干部培训情况,每年应训150人左右。同时,还要采取在职训练、自学、函授作业,岗位练兵和业务竞赛等多种形式,落实训练任务。

  2、部门支出描述

  2016年度湘西自治州武装干部培训中心收入总计936,178.00元,其中财政拨款收入744,578.00元,其他收入191,600.00元。年初结转和结余59,202.40元。整体支出为841,574.78元元(基本支出合计652,046.38元,项目支出合计189,528.40元),其中:工资福利支出373,925.88元,商品和服务支出316,092.90元,对个人和家庭的补助151,556.00元。转入事业基金113,805.62元,年末结转和结余40,000.00元,其中项目支出结转和结余40,000.00元。

 

  3、部门项目实施情况

  2016年度,州武装干部培训中心全体人员在分区党委的领导下,在州委组织部和分区司令部的具体指导下,听从指挥、团结奋进、求真务实、开拓进取,圆满完成了2016年度全州武装干部集训任务以及分区首长机关和州委组织部赋予的其他各项工作。在政治上始终与党中央保持高度一致,工作中坚决落实上级的指示精神。具体开展工作情况如下:

  根据训练<>要求和年度军事训练计划安排,本部门在分区党委和司令部首长的指导下于4月中旬组织了一次为期11天近60人参训的专干集训。受领任务后,本部门全体人员按照司令部要求积极配合作训办展开前期准备工作。针对此次集训人员多、科目多、训练分散、动枪动弹动车动船多、后勤保障难度大等特点,教学组为确保训练质量、杜绝各类事故的发生就训练内容、训练时间、训练场地、教学保障、日常管理等各项环节做好了提前部署,提前准备;后勤保障组就如何保障好集训的吃、住、行进行了精心筹划,统一安排。为确保集训的正常展开,教学组和后勤保障组还就训练场地,行进路线,食宿条件等同作训办的同志一道多次到现地进行勘察摸底确保了集训的顺利开展。此次集训,主要进行了队列、“四会”教学、轻武器射击、武术分解与结合、战术基础动作、手榴弹投远、体能、政治教育等内容的学习与训练,并组织进行了篮球友谊赛。集训期间采取全封闭式管理,制定了严格的管理规定,加大了管理力度。严格遵守部队的条令条例做到按时起床、操课、开餐、就寝。集训队干部坚持跟班作业,每天指定专人值班,发现违规苗头及时制止,确保了动枪、动弹、动车的安全,保证了集训的顺利进行。集训中,集训队精心计划,周密组织,采取了集中授课、理论讲解、动作示范、以老带新、互帮互学、评比验收等方法,并广泛开展“小考核、小竞赛”等活动,取得了较好的效果,学员们不仅个人的军事技能明显提高,而且熟练掌握了组织指挥训练的方法和标准,所有学员对军队的规章制度、条令条例、业务水平、工作重要性的认识有了进一步增强。从最后考核竞赛的情况来看,成绩均为良好水平以上,达到了预期的目的。

  二、绩效评价概述

  1、绩效评价目的

  本次自评的目的是了解本部门2016年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好的履行职责,在立足本职工作,抓好专干集训,提高全州人武、专武干部军事技能、军政素质,把湘西自治州民兵预备役工作提高到一个新水平中发挥的作用。

  2、绩效评价实施过程

  根据《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2017〕2号)等相关文件要求,本部门制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2016年4月20日召开了现场评价工作安排部署会,于6月20日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

  (1)严格要求,迅速反应。根据相关通知和文件要求,及时召开有关会议,研究成立绩效评价工作领导小组、绩效评价专门工作小组,指定专人专抓,第一时间制定部门整体支出绩效评价工作方案。

  (2)收集资料,核实数据。及时收集查阅2016年预算文件、预算追加、决算报表、经费支出、资金管理、会计凭证、相关制度等资料,对部门整体支出数据的准确性及真实性进行核实。

  (3)比较分析,归纳情况。对比上年度部门整体支出情况,通过查看相关资料数据,分析整体支出是否规范合理,初步归纳总体情况。

  (4)发放问卷,多方总结。按照整体支出评价工作的要求,我们制定了社会公众满意度调查问卷,分别向服务对象发放30份,社会群众发放30份,内部员工发放6份(只有6人),并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

  (5)总体评分,形成报告。结合以上所有工作小结的有关情况,进行整体全面分析汇总,对照指标,逐一打分,得出最后得分,并形成有关报告。

  3、绩效评价的局限性

  (1)绩效评价准确性的局限
  由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价,其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

  (2)社会信息的不对等性

  社会信息的不对等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

  (3)绩效评价经济性的局限
  全面地评价部门整体支出绩效需要耗费大量的人力物力,如果耗费的成本大于绩效评价产生的收益是不经济的。

  三、部门整体指出绩效评价分析

  1、投入

  (1)目标设定(6分)

  ①绩效目标合理性(3分):本部门所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得分3分。

  ②绩效指标明确性(3分):本部门绩效目标所设定绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数相对,与预算资金相匹配。根据评价标准该项得分3分。

  (2)预算配置(7分)

   ①在职人员控制率(3分):本部门2016年年末编委核定的在职人数为8人,实际在职人员为6人,在人员编制控制上未有超编现象。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=75%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分5分。

  ②“三公经费”变动率(4分):2016年度本部门“三公经费”预算数为7万元,2015年度“三公经费”预算数为7万元。本部门“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%=0。可见,自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来,本部门在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求,切实的降低了“三公”的开支需求。经本部门计算并自评该项得4分。

  2、过程

  (1)预算执行情况

  ①预算完成率(5分):本部门年初结转和结余59,202.40元,年初预算635,600.00元,本年追加预算108,978.00元,年末结余40,000.00元;本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=95%,根据评分标准,本单位该项指标得3分。

  ②预算控制率(5分):本部门本年追加预算10.90万元,年初预算数为63.56万元,预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%=17%,根据预算控制率评价标准:预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分。本部门该项指标得4分。

  ③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2016年本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

  ④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2016年本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

  (2)预算管理情况

  ①公用经费控制率(8分):经过查看账目以及凭证,本年度核实的实际公用经费为84,770.12元。同时,各费用占比如下图所示:

类别

金额

占比

类别

金额

占比

办公费

8,893.30

10.49%

劳务费

700.00

0.83%

手续费

10.00

0.01%

福利费

22,400.00

26.42%

差旅费

16,580.62

19.56%

公务用车维护费

18,208.00

21.48%

培训费

570.00

0.67%

其他商品和服务支出

10,564.20

12.46%

公务接待费

6,844.00

8.07%

合计

84,770.12

100.00%

 

  年初预算安排公用经费为106,100.00元,本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=80%,根据评分标准,本部门该项指标得8分。

  ②“三公经费”控制率(8分):2016年度本部门“三公经费”实际支出数为5.68万元(公务接待费0.68万元、公务用车运行维护费5万元),“三公经费”年初预算数为7万元(公务接待费2万元、公务用车运行维护费5万元),三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=81%,根据评分标准,本部门该项指标得8分。

  ③政府采购执行率(6分):2016年度本部门政府采购预算金额为1.5万元,实际政府采购金额为1.5万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=100%,根据评分标准,本部门该项指标得6分。

  ④管理制度健全性(8分):本部门建立各项管理制度,有本部门厉行节约制度,包括:权力运行机制制度、湘西自治州武装干部培训中心财务管理制度、湘西自治州武装干部培训中心专项资金管理规定、湘西自治州武装干部培训中心差旅费报销制度、三公经费管理实施细则、湘西自治州武装干部培训中心预算管理制度,一系列的制度措施,使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明,有效率。根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

  ⑤资金使用合规(6分):本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

  ⑥预决算信息公开性(5分):本部门按规定的内容在湘西网公开预决算信息,单位基础信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

  3、产出及效益

  (1)职责履行(8分)

  ①重点工作完成率(8分):由于州绩效办没有对本单位进行五个文明建设绩效考核管理,经自评该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8=(1000/1000)*8=8分。

  (2)履职效益(18分)

  ①社会效益(6分):2016年,按照分区首长和州委组织部的指示,先后指派多人次参加了民兵教练员集训、冲锋舟集训、州委党校中青班训练等任务;同时,派出专人参加了分区的扶贫队同分区的同志一道走村串户嘘寒问暖的了解贫困户的情况,解决贫困村的实际问题,切实的为扶贫村服务,也树立了军分区的良好形象。取得良好的社会效益,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

  ‚行政效能(6分):州武装干部培训中心通过促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

ƒ  社会公众或服务对象满意度(6分):本次绩效自评,我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查65份(本单位员工6份、服务对象30份、社会公众30份),从收回的问卷调查了解,社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,因此,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

  四、需要说明事项

  1、本年度其他收入19.16万元,为军分区下拨的训练培训经费。 不列入本年追加的预算。

  2、本单位2015年度预算完成率为95 %,形成原因有4万元训练培训经费资金为2016年12月28日到位,年底拨付导致结余。

  五、绩效评价结论

  1、绩效评价得分

  根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,湘西自治州武装干部培训中心2016年度整体支出绩效评价得分为97分,评价等级为“优秀”。

  2、存在绩效问题

  超预算支出。年初编制的预算不够精确,部分专项支出未纳入年初预算,导致年内预算追加较大,使预算控制率很高及预算完成率较低,影响单位评分及评价等次。

  六、经验教训与建议

  1、经验

  ①坚定政治信念,加强政治学习。严格贯彻党中央的路线、方针、政策,坚决服从上级的领导,始终坚持讲政治,讲党性,讲原则。在全年开展的“两学一做”学习活动中,单位的同志都积极参加军分区和州委组织部的学习,认真听课,仔细做好笔记,课后都相互交流心得。对于上级下发的各种学习资料,每名同志都积极认真的阅读,并根据要求对照自身查找问题。单位内部也经常开展批评与自我批评活动,领导和同志之间,同志和同志之间就如何围绕单位的发展,如何提高工作标准,如何搞好内部团结展开了激烈的讨论和发言。通过交流,每名同志均看到了自身的不足,也认识到工作中存在的问题,对于如何提高工作效率,如何提高工作标准,如何使单位的工作健康、快速发展有了明确的认识,大家目标一致,相互配合,工作起来更得心应手。在全年的工作学习中,单位的党员同志积极发挥模范带头作用,严格要求自己。工作中,始终高标准、严要求时刻以一名共产党员的标准来要求自己。学习上,认真领会党中央的指示精神,努力提高政治觉悟和思想觉悟,将学习的重点放在如何提高德才兼备上来。

  ②狠抓工作作风,促进全面发展。年初,我们根据年度工作计划对本单位的工作作风进行了全面整顿,狠抓办公秩序不正规、请销假制度不落实等现象。通过整顿,人员的工作状态焕然一新,大家都能严格地要求自己,自觉遵守国家的法律法规、部队的条令条例和地方的规章制度,严防各类事故发生,全年做到了安全无事故。

  ③建立健全内部控制体系,强化内部控制流程。2016年8月,根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)和湘西自治州财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(州财会[2016]13号)的指示,完成内部控制的基础性评价工作,切实发现内部控制中存在的问题。对存在的问题,成立内控小组,加强内控建设的培训指导,加强内部控制人员的系统操作培训,建立内控培训长效机制,提升人员效能,做到从根本上促进单位内部控制的顺利实施。

  ④加强自身学习,提高业务技能。每名同志利用电视机、电脑、报纸、杂志等媒体关注的国内国际形势,学习党的基本知识和有关政治思想文件、书籍,深刻领会上级的指示精神,并把它作为思想的纲领,深刻领会上级的指示精神,并把它作为思想的纲领,行动的指南;积极参与分区组织的各种政治学习及教育活动;认真学习相关业务知识,不断提高自己的理论水平和综合素质,切实提高了个人能力,单位里形成良好的学习氛围,通过学习,人员的自身素质有了明显提高,单位的工作效率有了明显增强。

  2、存在的不足

  虽然本单位工作取得了长足进展,但同时也存在下列不足:由于培训中心是军地双重管理,且人少、事杂,因此个别人员的自我约束能力不够,纪律观念淡薄,作风松散;规章制度落实的不够好,综合素质有待进一步提高;人员配备机构不合理,军地关系需要进一步理顺。

  3、 建议

  (1)加强制度建设。一项新生事物的推行离不开制度建设,因此,建议我州财政部门按照财政部文件精神,围绕科学规范推进绩效评价工作的要求,出台一系列符合我州实际情况的绩效评价制度规范,建立相对完整的绩效评价制度体系,为绩效评价工作的稳步推进提供政策依据。

  (2)加强创新机制制度建立。绩效评价是一项系统工程,要求统一部署,规范程序;同时又是一项新生事物,无章可循,需要创新思维,不拘一格,所以应该做到“统而不死,活而不乱”,我州应该结合自身特点,在上级财政部门的指导下,有针对性地开展绩效评价工作,在绩效评价中,突出我州特色。

  (3)加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算部的支出的支出理念。

  (4)细化预算的指标,提高预算科学性。预算编制根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期组好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确的编制部门预算积累经验。

                               

                            湘西自治州武装干部培训中心

                           2016年6月27日

 

附件:

         湘西自治州武装干部培训中心部门整体支出绩效评价参考指标.xls

(稿源:湘西网)
(作者:)
(编辑:陈岚)
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