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州武装干部培训中心部门整体支出绩效评价报告
http://www.xxnet.com.cn 时间:2018-07-09 16:45:3 湘西网

 

 

 

 

湘西自治州武装干部培训中心部门整体支出

 

 

绩效评价报告

  

 

 

评价单位:湘西自治州武装干部培训中心

 

报告时间:20186

 

 

 

 

 

评价小组

组长:刘勇

成员:刘勇、李清松

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、引言

  1、部门职责概述

  2、部门支出描述

  3、部门项目实施情况

二、绩效评价概述

  1、绩效评价目的

  2、绩效评价实施过程

  3、绩效评价的局限性

三、部门整体支出绩效评价分析

  1、投入

  2、过程

  3、产出

  4、效果

四、需要说明事项

五、绩效评价结论

  1、绩效评价得分

  2、存在绩效问题

六、经验教训与建议

  1、经验教训

  2、建议

七、附件

 

湘西自治州武装干部培训中心整体支出

绩效评价报告

   

  为加强湘西自治州武装干部培训中心(以下简称“本部门”)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2018〕2号)等上级文件的要求,本部门于2018年4月至6月,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门2017年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价,现将情况汇报如下:

 

  一、引言

  1、部门基本情况   

  根据省委组织部等七部委厅[1994]司作字第9号文件精神和州委、州政府关于抓好武装干部培训中心建设的决定,以吉首军分区教导队为基础,建立湘西自治州武装干部培训中心,以落实全州武装干部规范化、系统化训练。州武装干部培训中心作为常设机构,定为副处级事业单位,与吉首军分区教导队合署办公,实行一个机构,两块牌子。其中,设主任、政委各1人,教研室主任及教员2人,职工1人。2003年1月23日,根据州编办发[2013]8号文件通知,经州常委会议研究决定,由副处级事业单位降为正科级事业单位,机构降级后,隶属关系、人员编制、经费渠道均维持原状不变。人员经费由军地共同解决。2017年9月7日,根据州编办发[2016]151号文件通知,同意本部门增加全额拨款事业周转编制3名。增加编制后,本部门共有事业编制8名。2017年12月31日,实有人数6人。事业单位法人证书统一社会信用代码为124331008894881772,办公地址在吉首市武陵东路军分区院内。

  单位主要职能有:

  负责全州科以下人武干部和专武干部的培训,培训对象以新任职和基础较差的人武、专武干部为重点,训练时间不少于60个训练日;经过基本军事训练的武装干部主要是抓好复训,训练时间,一般为30天,根据我州人武干部培训情况,每年应训150人左右。同时,还要采取在职训练、自学、函授作业,岗位练兵和业务竞赛等多种形式,落实训练任务。

  2、部门支出描述

  2017年度湘西自治州武装干部培训中心收入总计985,243.00元,其中财政拨款收入985,243.00元。年初结转和结余40,000.00元。整体支出为1,144,440.77元(基本支出合计926,440.77元,项目支出合计218,000.00元),其中:工资福利支出492,569.27元,商品和服务支出303,598.50元,对个人和家庭的补助344,793.00元,其他资本性支出3,480.00元。年末结转和结余73,543.94元,其中项目支出结转和结余73,543.94元。

 

  3、部门项目实施情况

  2017年度,州武装干部培训中心全体人员在军分区和州委组织部的双重领导下,团结分军、开拓进取,圆满的完成了全州武装干部集训任务以及上级赋予的各项工作。具体开展工作情况如下:

  (1)立足本职工作,抓好专干集训。根据训练<>要求和年度军事训练计划安排,本部门在分区党委和军务动员处、战备建设处首长的指导下,于5月初组织了为期10天50余人参训的专职武装干部集训。集训期间,主要进行了军兵种指示、战备形势教育、动员业务、队列、“四会”教学、武器的分解与结合、战术基础动作、手榴弹投远、体能、政治教育等内容的学习与训练,并组织观看了高科技知识、国防教育等有关录像片,进行了篮球对抗赛。集训中,集训队精心计划,周末组织,采取了集中授课、理论讲解、动作示范、以老带新、互帮互学、评比验收等方法,兵广泛开展“小考核、小竞赛”等活动,取得了较好的效果,从最后考核竞赛的情况来看,成绩达到了良好的水平,其中:战术基础动作优良率90%,武器分解与结合优良率80%,“四会”教学优良率75%,手榴弹投远和理论考核合格率也分别达到85%、80%。

  (2)认真负责开展扶贫工作。在分区党委的指示下,培训中心的;刘勇、龙剋言通知负责永顺县松柏镇仙仁村的扶贫工作。在进驻扶贫村后,迅速进入情况,健全了村支两委班子配置,统一思想,而后通过大量的走访调查了解了当地村民的需求和主要矛盾,根据当地的气候状况、土壤情况、耕地面积、劳动力分布等因素客观分析,积极联络林业和农业部门的专家学者进行实地勘察、科学验证并制定了科学完善的扶贫产业计划。在各级政府和相关部门的帮助支持下,在村支两委的配合下,村里面貌焕然一新:村里新秀的水泥路批评指正,村里的产业项目蓬勃发展、村民平均收入大幅度提高,村里的旅游业、农业、养殖业均为村民带来了客观的收入。

  二、绩效评价概述

  1、绩效评价目的

  本次自评的目的是了解本部门2017年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好的履行职责,在立足本职工作,抓好专干集训,提高全州人武、专武干部军事技能、军政素质,把湘西自治州民兵预备役工作提高到一个新水平中发挥的作用。

  2、绩效评价实施过程

  根据《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2018〕2号)等相关文件要求,本部门制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2018年4月40日召开了现场评价工作安排部署会,于6月20日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

  (1)严格要求,迅速反应。根据相关通知和文件要求,及时召开有关会议,研究成立绩效评价工作领导小组、绩效评价专门工作小组,指定专人专抓,第一时间制定部门整体支出绩效评价工作方案。

  (2)收集资料,核实数据。及时收集查阅2017年预算文件、预算追加、决算报表、经费支出、资金管理、会计凭证、相关制度等资料,对部门整体支出数据的准确性及真实性进行核实。

  (3)比较分析,归纳情况。对比上年度部门整体支出情况,通过查看相关资料数据,分析整体支出是否规范合理,初步归纳总体情况。

  (4)发放问卷,多方总结。按照整体支出评价工作的要求,我们制定了社会公众满意度调查问卷,分别向服务对象发放30份,社会群众发放30份,内部员工发放6份(只有6人),并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

  (5)总体评分,形成报告。结合以上所有工作小结的有关情况,进行整体全面分析汇总,对照指标,逐一打分,得出最后得分,并形成有关报告。

  3、绩效评价的局限性

  (1)绩效评价准确性的局限
  由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价,其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

  (2)社会信息的不对等性

  社会信息的不对等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

  (3)绩效评价经济性的局限
  全面地评价部门整体支出绩效需要耗费大量的人力物力,如果耗费的成本大于绩效评价产生的收益是不经济的。

  三、部门整体指出绩效评价分析

  1、投入

  (1)目标设定(6分)

  ①绩效目标合理性(3分):本部门所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得分3分。

  ②绩效指标明确性(3分):本部门绩效目标所设定绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数相对,与预算资金相匹配。根据评价标准该项得分3分。

  (2)预算配置(7分)

  ①在职人员控制率(3分):本部门2017年年末编委核定的在职人数为8人,实际在职人员为6人,在人员编制控制上未有超编现象。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=75%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分3分。

  ②“三公经费”变动率(4分):2017年度本部门“三公经费”预算数为5万元,2016年度“三公经费”预算数为7万元。本部门“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%≦0。可见,自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来,本部门在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求,切实的降低了“三公”的开支需求。经本部门计算并自评该项得4分。

  2、过程

  (1)预算执行情况

  ①预算完成率(5分):本部门年初结转和结余40,000.00元,年初预算672,300.00元,本年追加预算312,943.00元,年末结余73,543.94元;本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=92.8%,根据评分标准,本单位该项指标得3分。

  ②预算控制率(5分):本部门本年追加预算312,943.00元,年初预算数为672,300.00元,预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%=46.55%,根据预算控制率评价标准:预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分。本部门该项指标得3分。

  ③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2017年本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

  ④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2017年本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

  (2)预算管理情况

  ①公用经费控制率(8分):经过查看账目以及凭证,本年度核实的实际公用经费为89,078.50元。同时,各费用占比如下图所示:

类别

金额

占比

办公费

12,334.30

13.85%

手续费

45

0.05%

其他交通费用

11,479.60

12.89%

公务接待费

5,697.00

6.40%

劳务费

500

0.56%

福利费

15,305.82

17.18%

公务用车维护费

39,062.60

43.85%

其他商品和服务支出

4,654.18

5.22%

合计

89,078.50

100.00%

  年初预算安排公用经费为133,500.00元,本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=66.73%,根据评分标准,本部门该项指标得8分。

  ②“三公经费”控制率(8分):2017年度本部门“三公经费”实际支出数为5.57万元(公务接待费0.57万元、公务用车运行维护费5万元),“三公经费”年初预算数为5万元(公务接待费2万元、公务用车运行维护费3万元),“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=111%。三公经费中公务车辆运行费主要用于日常公务用车油费、保险及维修支出,2017年超支2万元,原因是本部门车辆为2004年11月购置,至今已行驶50万公里,车辆维修保养费用增加,且本部门2017年严格执行相关规定,缩减了大量公务接待费支出。鉴于以上原因,本部门该项自评指标得3分。

  ③政府采购执行率(6分):2017年度本部门政府采购预算金额为1.5万元,实际政府采购金额为1.5万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=100%,根据评分标准,本部门该项指标得6分。

  ④管理制度健全性(8分):本部门建立各项管理制度,有本部门厉行节约制度,包括:权力运行机制制度、湘西自治州武装干部培训中心财务管理制度、湘西自治州武装干部培训中心专项资金管理规定、湘西自治州武装干部培训中心差旅费报销制度、三公经费管理实施细则、湘西自治州武装干部培训中心预算管理制度,一系列的制度措施,使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明,有效率。根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

  ⑤资金使用合规(6分):本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

  ⑥预决算信息公开性(5分):本部门按规定的内容在湘西州财政局公开预决算信息,单位基础信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

  3、产出及效益

  (1)职责履行(8分)

  重点工作完成率(8分):本部门参考州委组织部的绩效考核,州绩效办没有对本单位进行五个文明建设绩效考核管理,经自评该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8=(1000/1000)*8=8分。

  (2)履职效益(18分)

  ①社会效益(6分):2017年,本部门在教学保障人员少、训练场地受限,训练经费不到位的情况下,分工明确、积极筹备,克服了各种困难出色完成了本年度武装干部集训任务,得到分区首长的一致好评。此外,认真负责开展永顺县松柏镇仙仁村的扶贫工作,使扶贫村焕然一新,解决贫困村的实际问题,切实的为扶贫村服务,也树立了军分区的良好形象。本公司的履行职责的过程中,取得良好的社会效益,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

‚  行政效能(6分):州武装干部培训中心通过促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

ƒ  社会公众或服务对象满意度(6分):本次绩效自评,我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查65份(本单位员工6份、服务对象30份、社会公众30份),从收回的问卷调查了解,社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,因此,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

  四、需要说明事项

  本部门2017年三公经费中公务车辆运行费超支2万元,原因是本部门车辆为2004年11月购置,至今已行驶50万公里,车辆维修保养费用增加。

  五、绩效评价结论

  1、绩效评价得分

  根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,湘西自治州武装干部培训中心2017年度整体支出绩效评价得分为91分,评价等级为“优秀”。

  2、存在绩效问题

  (1)超预算支出。年初编制的预算不够精确,部分专项支出未纳入年初预算,导致年内预算追加较大,使预算控制率很高及预算完成率较低,影响单位评分及评价等次。

  (2)三公经费超标。由于本部门车辆为2004年11月购置,至今已行驶50万公里,车辆维修保养费用增加,导致三公经费控制率超标,影响单位评分及评价等次。

  六、经验教训与建议

  1、经验

  ①加强理论学习,坚定理想信念。2017年6月,本部门在上级党委的关心下成立了党支部,自成立培训中心党支部以来,按照上级党委的部署,以书记讲党课、手写心得体会、重温入党词、专家教授讲座等方式,通过认真的学习,推进扎实的做。一是在学习时,做好党支部书记上党课教育,在学习教育过程中支部书记结合党建“1+1”活动和”万名党员下基层“活动就”守纪律、讲规矩“和”讲政治、有信念“两个内容对全体党员和扶贫村在家的部分党员进行了辅导授课。二是积极地参与各类学习教育活动。培训中心全体党员不仅积极参加军分区组织的各类学习教育活动,同时还积极参组织系统开展的各类专题教育讲课,不仅如此在工委组织的十九大学习培训中我支部参加认真听课、认真笔记,进一步提高了全体党员的思想觉悟和理论水平。

  ②狠抓工作作风,促进全面发展。年初,我们根据年度工作计划对本单位的工作作风进行了全面整顿,狠抓办公秩序不正规、请销假制度不落实等现象。通过整顿,人员的工作状态焕然一新,大家都能严格地要求自己,自觉遵守国家的法律法规、部队的条令条例和地方的规章制度,严防各类事故发生,全年做到了安全无事故。

  ③加强自身学习,提高业务技能。每名同志利用电视机、电脑、报纸、杂志等媒体关注的国内国际形势,学习党的基本知识和有关政治思想文件、书籍,深刻领会上级的指示精神,并把它作为思想的纲领,深刻领会上级的指示精神,并把它作为思想的纲领,行动的指南;积极参与分区组织的各种政治学习及教育活动;认真学习相关业务知识,不断提高自己的理论水平和综合素质,切实提高了个人能力,单位里形成良好的学习氛围,通过学习,人员的自身素质有了明显提高,单位的工作效率有了明显增强。

  2、存在的不足

  通过对2017年度本部门整体支出绩效自评,我们充分认识到推进预算绩效管理的对我单位项目的推动和资金使用的规范性和有效性有着重要意义,但由于在时间上的紧迫和人员安排上的不足,以至于绩效评价并不能完全兼顾我单位工作的方方面面,在各项指标的分析上也未能做到透彻,对各项资金的使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻,在下一阶段,我们将进一步推进预算绩效管理,不仅规范支出,更要对各项支出的效果进行跟踪问效,将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

  3、 建议

  (1)加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算部的支出的支出理念。①加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算部的支出的支出理念。

  (2)细化预算的指标,提高预算科学性。预算编制根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期组好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确的编制部门预算积累经验。

  (3)优化绩效评价指标计分标准,改善评价计分标准的不合理性,让评价结果更加公平公正。

                                

                            湘西自治州武装干部培训中心

                           2018年6月20日

 

湘西自治州武装干部培训中心部门整体支出绩效评价参考指标.xls

(稿源:湘西网)
(作者:)
(编辑:陈岚)
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