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州委讲师团2017年度部门决算公开
http://www.xxnet.com.cn 时间:2018-10-31 19:53:48 湘西网

州委讲师团2017年度部门决算公开

  一、部门职责及机构设置情况

  (一)主要职能

  为州委中心组学习服务;为各县市委中心组、州直各单位党委(党组)中心组学习开展理论辅导;开展理论宣传,宣传党的路线、方针、政策;参加和举办各级党委(党组)中心组秘书(理论骨干)培训班;围绕党的中心工作,开展理论研究和调研活动;开展学习督查等等,不断提高干部思想理论素质和政策水平。

  (二)机构人员情况

  根据编委核定,州委讲师团为正处级全额拨款事业参照公务员管理单位。内设科室3个,综合科,教研科,学习服务科。核定机关编制8人,其中,全额编制8人;年末在职7人,退休人员4人。

  二、2017年度部门决算表

  《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后)

  三 州委讲师团2017年度部门决算情况说明

  (一)部门决算的基本情况

  1、年度收支情况。2017年公共预算财政拨款收入158.71万元,其他收入0万元,本年收入157.71万元;年初结转和结余26.63万元,总收入185.35万元。本年支出160.35万元,年末结转和结余24.99万元。

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2017年一般预算财政拨款支出合计160.35万元,其中基本支出115.45万元;项目支出44.9万元。

  3、年度“三公”经费决算情况。2017年公务接待费预算10万元,实际支出4.79万元。

  4、年度机关运行经费决算情况。2017年机关运行经费总计1.03万元,其中劳务费0.04万元、工会费0.28万元、福利费0.62万元。

  5、年度政府采购支出情况。2017年度政府采购预算 万元,实际支出 万元。主要用于办公家俱、电脑等开支

  6、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

  7、关于2017年度预算绩效情况说明

  我团严格按照财政局要求做好预算绩效管理、绩效目标和绩效评价工作,并圆满完成了全年财政绩效工作。2017年绩效评价结论:1、绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。2、存在绩效问题(1)年初编制的预算不够精确,导致年内预算追加较大,预算控制率较高和预算完成率较低,影响本部门评分及评价等次。(2)财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限于业务发生后记账、算账、报账,对业务活动的前局事项,未参与到业务的决策和实施过程,与业务环节控制在一定程度上脱节,对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详,未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。(3)资产管控薄弱。实行政府集中采购制度以后,单位固定资产的购置得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相关的内部控制,重购轻管现象比较普遍。

  (二)存在不足:在预算编制执行过程中年初预算无法准确编制。

  (三)下步打算:由于年初预算的编制因本级财政财力原因不精确,根据财政要求,单位按财政制定的标准负责单位人员和公用经费的预算编制,预算规定的公用经费标准过低不能保证单位正常运转,使得单位年中要求财政追加预算,造成单位预算追加。因此,预算编制的科学性、合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

  四、专业名词解释

  1、机关运行经费

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费

  纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件:湘西州委讲师团.xls.xls

(稿源:州委讲师团)
(作者:州委讲师团)
(编辑:滕佳)
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