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州武装干部培训中心2018年度自评报告
http://www.xxnet.com.cn 时间:2019-07-08 9:46:50 湘西网

评价小组

组长:刘勇

成员:刘勇、李清松

 

目录

一、引言

  1、部门职责概述

  2、部门支出描述

  3、部门项目实施情况

二、绩效评价概述

  1、绩效评价目的

  2、绩效评价实施过程

  3、绩效评价的局限性

三、部门整体支出绩效评价分析

  1、投入

  2、过程

  3、产出

  4、效果

四、绩效评价结论

  1、绩效评价得分

  2、存在绩效问题

五、经验教训与建议

  1、经验教训

  2、建议 

 

湘西自治州武装干部培训中心整体支出绩效评价报告

 

   

     为加强湘西自治州武装干部培训中心(以下简称“本部门”)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012—2015)》(财预〔2012〕396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)等上级文件的要求,本部门于2019年4月至6月,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门2018年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价,现将情况汇报如下:

 

一、引言

1、部门基本情况   

根据省委组织部等七部委厅[1994]司作字第9号文件精神和州委、州政府关于抓好武装干部培训中心建设的决定,以吉首军分区教导队为基础,建立湘西自治州武装干部培训中心,以落实全州武装干部规范化、系统化训练。州武装干部培训中心作为常设机构,定为副处级事业单位,与吉首军分区教导队合署办公,实行一个机构,两块牌子。其中,设主任、政委各1人,教研室主任及教员2人,职工1人。2003年1月23日,根据州编办发[2003]8号文件通知,经州常委会议研究决定,由副处级事业单位降为正科级事业单位,机构降级后,隶属关系、人员编制、经费渠道均维持原状不变,人员经费由军地共同解决。2017年9月7日,根据州编办发[2016]151号文件通知,同意本部门增加全额拨款事业周转编制3名。增加编制后,本部门共有事业编制8名,其中全额拨款事业编制5名,全额拨款事业周转编制3名。2017年12月1日,根据州编办发[2017]227号文件通知,同意州武装干部培训中心增加领导职数副主任1名。2018年12月31日,实有人数7人。事业单位法人证书统一社会信用代码为124331008894881772,办公地址在吉首市武陵东路军分区院内,举办单位为州委组织部。

单位主要职能有:

    负责全州科以下人武干部和专武干部的培训,培训对象以新任职和基础较差的人武、专武干部为重点,训练时间不少于60个训练日;经过基本军事训练的武装干部主要是抓好复训,训练时间,一般为30天,根据我州人武干部培训情况,每年应训150人左右。同时,还要采取在职训练、自学、函授作业,岗位练兵和业务竞赛等多种形式,落实训练任务。

2、部门支出描述

2018年度湘西自治州武装干部培训中心收入总计1,192,192.00元,其中财政拨款收入1,192,192.00元。年初结转和结余73,543.94元。整体支出为1,161,831.18元(基本支出合1,066,501.28元,项目支出合计95,329.90元),其中:工资福利支出654,299.88元,商品和服务支出192,553.30元,对个人和家庭的补助31,478.00元,年末结转和结余103,904.76元,其中:基本支出结转92,434.66元,项目支出结转和结余11,470.10元。

3、部门项目实施情况

2018年度,州武装干部培训中心全体人员在军分区和州委组织部的双重领导下,团结分军、开拓进取,圆满的完成了全州武装干部集训任务以及上级赋予的各项工作。具体开展工作情况如下:

(1)立足本职工作,抓好专干集训。根据训练<<大纲>>要求和年度军事训练计划安排,本部门在分区党委和军务动员处的指导下,于4月10日至18日组织了一次为期9天46人参加的专干集训。受领任务后,中心全体人员按照司令部要求积极配合作训办开展前期准备工作。针对此次集训人员多、科目多、训练场地分散、动枪动弹动车多、后勤保障难度大等特点,为确保训练质量、杜绝各类事故的发生,中心教学组就训练内容、训练时间、训练场地、教学保障、日常管理等各环节做好了提前部署、提前准备;中心后勤保障组就如何保障好集训的吃、住、行进行了精心筹划、统一安排。为确保集训的正常展开,中心教学组、后勤保障组还就训练场地、行进线路、食宿条件等同作训办的同志一道多次到现场勘查摸底,确保了集训的顺利开展。

集训期间,主要进行了队列、“四会”教学、轻武器射击、武器分解与结合、战术基础动作、手榴弹投缘、体能、政治教育等内容的集训与考核,并组织进行了篮球友谊赛。集训采区全封闭式管理,制定了严格的管理规定,加大了管理力度。严格遵守不对的条令条例,做到了按时起床、操课、开餐、就寝。集训队干部坚持跟班作业,每天指定专人值班,发现违规苗头及时制止,确保了动枪、动弹、动车的安全,保证了机损的顺利进行。集训中,集训队精心计划,周末组织,采取了集中授课、理论讲解、动作示范、以老带新、互帮互学、评比验收等方法,并广泛开展“小考核、小竞赛”等活动,取得了较好的效果,学员不仅个人的军事技能明显提高,而且熟练掌握了组织指挥训练的方法和标准,所有学员对军队的规章制度、条例条令、业务水平、工作重要性的认识有了进一步增强。从最后的考核竞赛的情况来看,成绩均为良好水平以上,到了预期的目的。

(2)重视扶贫工作,巩固扶贫成果。湘西州是“精准扶贫”的首倡地,自受领驻村扶贫任务一来,中心高度重视,由主任刘勇同志亲自担任永顺县松柏镇仙仁村驻村扶贫工作队对账,并指定有多年基层工作经验的刘剋言同志担任扶贫工作队队员。在分区动员处的指导下,在刘勇同志的带领下,驻村工作队以“十九大”重要精神为知道,牢固树立科学发展观,认真贯彻落实中央、省、州、县有关文件经审,加强政治理论学习的同事,全身心投入驻村帮扶工作,在精准扶贫驻村帮扶“十项任务”建设上取得了可喜的成效。中心全体人员还多次前往扶贫村开展走访慰问,纪念革命先烈、重温入党诗词、支部书记上党课,党建“1+1”等活动,极大地带动了村支两委以及党员同志工作和学习热情,为军分区的扶贫工作的顺利开展做出了重要贡献。

二、绩效评价概述

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好的履行职责,在立足本职工作,抓好专干集训,提高全州人武、专武干部军事技能、军政素质,把湘西自治州民兵预备役工作提高到一个新水平中发挥的作用。

2、绩效评价实施过程

根据《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)等相关文件要求,本部门制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2019年4月40日召开了现场评价工作安排部署会,于6月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

(1)严格要求,迅速反应。根据相关通知和文件要求,及时召开有关会议,研究成立绩效评价工作领导小组、绩效评价专门工作小组,指定专人专抓,第一时间制定部门整体支出绩效评价工作方案。

(2)收集资料,核实数据。及时收集查阅2018年预算文件、预算追加、决算报表、经费支出、资金管理、会计凭证、相关制度等资料,对部门整体支出数据的准确性及真实性进行核实。

(3)比较分析,归纳情况。对比上年度部门整体支出情况,通过查看相关资料数据,分析整体支出是否规范合理,初步归纳总体情况。

(4)发放问卷,多方总结。按照整体支出评价工作的要求,我们制定了社会公众满意度调查问卷,分别向服务对象发放30份,社会群众发放30份,内部员工发放7份(只有7人),并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

(5)总体评分,形成报告。结合以上所有工作小结的有关情况,进行整体全面分析汇总,对照指标,逐一打分,得出最后得分,并形成有关报告。

3、绩效评价的局限性

(1)绩效评价准确性的局限
    由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价,其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

(2)社会信息的不对等性

    社会信息的不对等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对单位情况不了解,导致调查流入形式。

(3)绩效评价经济性的局限
    全面地评价部门整体支出绩效需要耗费大量的人力物力,如果耗费的成本大于绩效评价产生的收益是不经济的。

三、部门整体指出绩效评价分析

1、投入

(1)目标设定(6分)

①绩效目标合理性(3分):本部门所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得分3分。

②绩效指标明确性(3分):本部门绩效目标所设定绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数相对,与预算资金相匹配。根据评价标准该项得分3分。

(2)预算配置(7分)

    ①在职人员控制率(3分):本部门2018年年末编委核定的在职人数为8人,实际在职人员为7人,在人员编制控制上未有超编现象。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=87.5%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分3分。

②“三公经费”变动率(4分):2018年度本部门“三公经费”预算数为5万元,2017年度“三公经费”预算数为5万元。本部门“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%≦0。可见,自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来,本部门在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求,切实的降低了“三公”的开支需求。经本部门计算并自评该项得4分。

2、过程

(1)预算执行情况

①预算完成率(5分):本部门年初结转和结余73,543.94元,年初预算816,700.00元,本年追加预算375,492.00元,年末结余103,904.76元;本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=97.45%,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

②预算控制率(5分):本部门本年追加预算375,492.00元,年初预算数为816,700.00元,预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%=45.98%,根据预算控制率评价标准:预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分。本部门该项指标得3分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2018年本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2018年本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

(2)预算管理情况

①公用经费控制率(8分):2018年预算安排公用经费220,300.00元,经过查看账目以及凭证,本年度核实的实际公用经费为97,223.40元。本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=44.13%,根据评分标准,本部门该项指标得8分。

②“三公经费”控制率(8分):2018年度本部门“三公经费”实际支出数为4.27万元(公务接待费0万元、公务用车运行维护费4.27万元),“三公经费”年初预算数为5万元(公务接待费2万元、公务用车运行维护费3万元),“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=85.4%。本部门2018年严格执行相关规定,缩减了大量三公经费支出,本部门该项自评指标得8分。

③政府采购执行率(6分):2018年度本部门政府采购预算金额为0.3万元,实际政府采购金额为0万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=0,根据评分标准,本部门该项指标得0分。

④管理制度健全性(8分):本部门建立各项管理制度,有本部门厉行节约制度,包括:权力运行机制制度、湘西自治州武装干部培训中心财务管理制度、湘西自治州武装干部培训中心专项资金管理规定、湘西自治州武装干部培训中心差旅费报销制度、三公经费管理实施细则、湘西自治州武装干部培训中心预算管理制度,一系列的制度措施,使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明,有效率。根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规(6分):本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性(5分):本部门按规定的内容在湘西州财政局公开预决算信息,单位基础信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。

3、产出及效益

(1)职责履行(8分)

①重点工作完成率(8分):本部门参考州委组织部的绩效考核,州绩效办没有对本单位进行五个文明建设绩效考核管理,经自评该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8=(1000/1000)*8=8分。

(2)履职效益(18分)

①社会效益(6分):2018年,本部门在集训人员多、科目多、训练场地分散、动枪动弹动车多、后勤保障难度大的情况下,分工明确、积极筹备,克服了各种困难出色完成了本年度武装干部集训任务,此外,本部门全身心投入到永顺县松柏镇仙仁村的驻村扶贫工作中,使扶贫村焕然一新,解决贫困村的实际问题,切实的为扶贫村服务,为军分区扶贫工作的顺利开展做出了重要的贡献。本公司的履行职责的过程中,取得良好的社会效益,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。

‚行政效能(6分):州武装干部培训中心通过促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

ƒ社会公众或服务对象满意度(6分):本次绩效自评,我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查67份(本单位员工7份、服务对象30份、社会公众30份),从收回的问卷调查了解,社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,因此,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

四、绩效评价结论

1、绩效评价得分

    根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,湘西自治州武装干部培训中心2018年度整体支出绩效评价得分为92分,评价等级为“优秀”。

2、存在绩效问题

(1)超预算支出。年初预算的编制,与实际需求差距较大,部分项目资金预算未纳入年初预算,导致年内预算追加较大,预算控制率较高,影响单位评分及评价等次。

(2)政府采购执行率偏低。

五、经验教训与建议

1、经验

①鉴定政治信念,加强政治学习。本部门以新时代中国特色社会主义思想为指导,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,严格贯彻党中央的路线,方针、政策,坚决服从上级的领导,认真听课,仔细做好笔记,课后都相互交流心得。对上级发下的各种学习资料,每名同志都积极认真阅读,并根据要求对照自身查找问题。内部经常开展批评与自我批评活动,领导和同志之间就如何围绕单位发展,如何提高工作标准,如何搞好内部团结展开了热烈的讨论和发言。通过交流,每名同志都看到了自身的不足,也认识到工作中存在的问题,对于如何提高工作效率,如何提高工作标准,如何是单位工作科学、快速发展有了明确的认识,大家目标一致,相互配合,工作起来更加得心应手。

②狠抓工作作风,促进全面发展。我们根据年度工作计划对本单位的工作作风进行了全面整顿,狠抓办公秩序不正规、请销假制度不落实等现象。通过整顿,人员的工作状态焕然一新,大家都能严格地要求自己,自觉遵守国家的法律法规、部队的条令条例和地方的规章制度,严防各类事故发生,全年做到了安全无事故。

③加强自身学习,提高业务技能。每名同志利用电视机、电脑、报纸、杂志等媒体关注的国内国际形势,学习党的基本知识和有关政治思想文件、书籍,深刻领会上级的指示精神,并把它作为思想的纲领,深刻领会上级的指示精神,并把它作为思想的纲领,行动的指南;积极参与分区组织的各种政治学习及教育活动;认真学习相关业务知识,不断提高自己的理论水平和综合素质,切实提高了个人能力,单位里形成良好的学习氛围,通过学习,人员的自身素质有了明显提高,单位的工作效率有了明显增强。

2、存在的不足

通过对2018年度本部门整体支出绩效自评,我们充分认识到推进预算绩效管理的对我单位项目的推动和资金使用的规范性和有效性有着重要意义,但由于在时间上的紧迫和人员安排上的不足,以至于绩效评价并不能完全兼顾我单位工作的方方面面,在各项指标的分析上也未能做到透彻,对各项资金的使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻,在下一阶段,我们将进一步推进预算绩效管理,不仅规范支出,更要对各项支出的效果进行跟踪问效,将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

3、 建议

(1)绩效管理需要从年初预算制定工作抓起,预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务,要科学合理地编制部门预算,确保部门预算编制真实、准确、完整,结合单位实际,便于预算的控制与执行。

(2)建议重视效益评价。在抓好财政支出工作的同时,要注重产出及效率,这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,签订目标管理责任状,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,加强日常监管,对重点工作开展专项督查,建立健全绩效问责机制,确保各项绩效目标指标保质保量完成,提高财政资金的使用效益。

(3)建议加强绩效评价结果的约束力度。每年财政支出绩效评价结果只作为各有关部门项目建设档案保存,或作为有关部门加强新上项目管理的借鉴或参考,对财政资金支出项目中的成绩、问题与相关责任、项目执行过程中的并没有任何直接约束,不仅使财政支出绩效评价工作流于形式,而且影响了财政支出绩效评价工作的权威性,制约财政支出绩效评价工作的深入开展。

                                                       湘西自治州武装干部培训中心

                                                              2019年6月30日

湘西自治州武装干部培训中心部门整体支出绩效评价参考指标.xls

(稿源:)
(作者:)
(编辑:林云)
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