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州团结报社2018年度部门决算公开
http://www.xxnet.com.cn 时间:2019-10-09 17:13:9 湘西网

目 录
第一部分 州团结报社决算部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

 

 

第一部分 州团结报社决算部门概况

一、部门职责
(一)发挥喉舌作用,传播新闻和其他信息。解读党纪党规和法律法规,报道各级政府重大会议,巩固宣传思想文化阵地、做好意识形态宣传和舆论引导工作。
(二)发挥舆论引导作用,促进社会经济发展。弘扬、繁荣优秀文化;及时宣传党委、政府各项决策,宣传报道重大社会经济活动,促进社会文明进步、经济良性有序发展。
(三)负责团结报社全媒体信息采编、审核和发布。
(四)负责团结报社全媒体广告的设计、制作、审核、发布。
(五)负责《团结报》的印刷出版和发行工作;承接外来印刷业务。
(六)负责对湘西网进行指导和管理。

二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。团结报社内设机构12个包括:办公室、人事科、总编室、编辑中心、采访中心、副刊中心、影视中心、群工部、时事部、新闻研究室、出版部、广告部。另管辖二级机构一个:湘西网。
(二)决算单位构成。团结报社2018年部门决算汇总公开单位构成包括:团结报社本级以及不单独独立核算的二级机构湘西网。

第二部分 2018年部门决算表

部门决算表详见附表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3121.38万元。与2017年相比,减少 81.24 万元,减少 2.54 %,主要是因为广告宣传经营性收入比上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 3022.19 万元,其中:财政拨款收入 1646.72 万元,占 54.49 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 1375.47 万元,占 45.51 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3071.34 万元,其中:基本支出 2689.14 万元,占 87.56 %;项目支出 382.2 万元,占 12.44 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 1745.91 万元,与2017年相比,增加 182.1万元,增加 11.64 %,主要是因为人员经费及公用经费比上年增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 1695.87 万元,占本年支出合计的 55.22 %,与2017年相比,财政拨款支出增加 231.26 万元,增长 15.79 %,主要是因为人员经费及公用经费比上年增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 1695.87 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1487.21万元,占87.7%;社会保障和就业支出170.54万元,占10.06%,住房保障支出33.12万元,占1.95%,商业服务等支出5万元,占0.29%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 1695.87 万元,支出决算数为 1695.87 万元,完成年初预算的 100 %,其中:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项)。
年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,与预算相比没有增减变化。。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。
年初预算为1395.01万元,支出决算为1395.01万元,完成年初预算的100%,与预算相比没有增减变化。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
年初预算为77.2万元,支出决算为77.2万元,完成年初预算的100%,与预算相比没有增减变化。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为169.35万元,支出决算为169.35万元,完成年初预算的100%,与预算相比没有增减变化。
5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
年初预算为1.19万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100%,与预算相比没有增减变化。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为33.12万元,支出决算为33.12万元,完成年初预算的100%,与预算相比没有增减变化。
7、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,与预算相比没有增减变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 1313.68 万元,其中:人员经费 1275.28 万元,占基本支出的 97.08 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费,住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 38.4 万元,占基本支出的 2.92 %,主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成预算的 100 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。与2017年支出相比增加 0 万元,增减无变化。
公务接待费支出预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。与2017年支出相比增加 0 万元,增减无变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成预算的 100 %,决算数等于年初预算数,与上年相比持平。主要是车辆油费,保险费支出,截止2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 12 万元,占 100 %。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0 万元,全年共接待来访团组 0 个、来宾 0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 12 万元,其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 12 万元,主要是车辆油费、保险费支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见第五部分绩效评价报告
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位为事业单位,无机关运行经费支出
(二)一般性支出情况
2018年本部门开支培训费 0.68 万元,用于开展业务知识、技能培训,人数 23 人,内容为记者岗位业务知识培训。开支会议费7.82万元,用于开展湖南省报业协会年会会议,人数230人。
(三)政府采购支出情况
本部门无纳入2018年度部门预算范围的政府采购支出金额。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本单位共有车辆 5 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套);单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

湘西自治州团结报社
部门整体支出绩效评价报告
评价单位:湘西自治州团结报社
报告时间:2019年 6月


评价小组
组 长:田应明
副组长:
成 员:田应明、石庭荣、麻黎明、唐心、唐正鹏
罗 华、余 红
目 录

一、部门职责概述 2
(一)部门职责 2
(二)组织机构设置及人员情况 2
1.组织机构设置 2
2.人员情况 2
(三)部门收入支出情况 2
1.年初预算收支情况 2
2.部门本年预算追加及年度可用预算指标情况 3
3.年度部门资金收支决算情况 4
4.“三公经费”支出使用和管理情况 5
(四)年初设定的绩效目标 4
(五)部门项目实施情况 5
1.绩效目标完成情况 5
2.为完成绩效目标采取的措施 6
二、绩效评价概述 8
(一)绩效评价目的 8
(二)绩效评价实施过程 7
(三)绩效评价的局限性 9
三、部门整体支出绩效评价分析 9
(一)投入(各项指标得分情况和绩效分析) 9
(二)过程(各项指标得分情况和绩效分析) 10
1.预算执行情况 10
2.预算管理情况 10
(三)产出及效率(各项指标得分情况和绩效分析) 10
四、绩效评价结论 12
(一)绩效评价得分情况 12
(二)存在绩效问题 12
五、经验教训与建议 13
(一)经验教训 15
(二)建议 13


湘西自治州团结报社
2018年度部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、财政部《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》(财预[2012]396号)、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔2012〕2号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)等文件的要求,我单位于2019年5至6月,组织力量对本单位2018年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价,本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:
一、部门职责概述
(一)部门职责
湘西自治州团结报社系差额拨款正处级事业单位,位于吉首市乾州建新路,统一社会信用码:12433100448525606N。本单位的主要职责是:传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展,《团结报》的编辑、出版、广告的刊登、发布。
(二)组织机构设置及人员情况
1.组织机构设置
本单位内设办公室、人事科、总编室(加挂记者部牌子)、经济部、政文副刊部、周末专刊部、晚报版部、群工部、时事部、新闻研究室、出版部、广告部等14个职能科室,下设二级机构湘西网。
1. 人员情况
截止2018年12月31日,单位核定事业编制99人,均为财政补助人员。年末实有人数130人,其中:在职人员86人(均为财政补助人员)、其他人员37人、遗属人员7人。
(三)2018年部门收入支出情况
1.年初预算收支情况
本单位2018年年初预算收支情况为:
单位:万元
收入项目 金额(万元) 支出项目 金额(万元)
一、公共财政拨款 983.20 一、基本支出 741.20
其中:经费拨款 工资福利支出 697.42
纳入公共预算管理的非税收入拨款 商品和服务支出 38.4
对个人和家庭补助 5.38
二、政府性基金拨款 二、项目支出 242.00
三、财政专户管理的非税收入拨款 商品和服务支出

本年收入合计 983.20 本年支出合计 969.53

2.部门本年预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
全年可用预算指标 年初预算 983.20 741.20 242.00
本年追加 663.52 608.52 55.00
上年结转和结余 99.19 1.19 98.00
小计 1745.91 1350.91 395.00

本年预算追加情况为:
⑴基本支出预算追加608.52万元,主要追加内容为2017年度在职及退休人员文明奖及综治奖、民族团结进步奖、五个文明绩效考核奖、2018年工资提标部分、在职人员艰苦边远津贴补助等。
⑵项目支出预算追加55万元,具体包括:采访设备购置经费15万元、“红湘西”移动客户端建设15万元、湘西文化名家工程项目15万元、省报协年会10万元。
3.年度部门资金收支决算情况
收入项目 决算数
(万元) 支出项目 决算数 (万元)
小计 一般公共预算财政拨款 事业收入
一、一般公共预算财政拨款 1,646.72 一、基本支出 2,689.14 1,313.68 1375.47
二、政府性基金拨款 其中:人员经费 1,870.94 1,275.28 595.66
三、事业收入 1375.47 日常公用经费 818.21 38.40 779.81
二、项目支出 382.20 382.20
其中:基本建设类项目
行政事业类项目 382.20 382.20
支出经济分类
工资福利支出
商品服务支出 312.20 312.20
对个人和家庭的补助
资本性支出 70.00 70.00
本年收入合计 3,022.19 本年支出合计 3,071.34 1,695.87
三、年初拨款结转和结余 99.19 三、年末拨款结转和结余 50.04 50.04
其中:一般公共预算财政拨款 99.19 其中:基本支出结转 37.24 37.24
政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 12.80 12.80
总 计 3,121.38 总 计 3,121.38 1,745.91 1375.47
说明:⑴事业收入1375.47万元为未纳入预算管理的报社经营收入;
⑵年末结转结余情况:年末结转50.04万元,其中基本支出结转37.24万元主要为尚未支付的在职及退休人员补发工资及奖金,项目支出结转12.80万元为尚在进行未完工的“红湘西”移动客户端建设项目结转。
1. “三公经费”支出使用和管理情况
(1)“三公经费”支出使用情况
本单位2018年“三公经费”预算数为12万元,均为公务用车购置及运行费。本年“三公经费”实际支出12万元,均为公务用车运行维护费12万元,“三公经费”控制率为100%。
(2)管理情况:本部门严格执行中央八项规定、省委九项规定和厉行节约相关规定,加强“三公”经费管理。一是严格控制公务接待,本单位2018年无公务接待费用。二是加强公务用车管理,实行车辆定点维修。三是严格控制公务出国,全年没有一位因公出国人员。
(四)年初设定的绩效目标
1.本部门年初整体绩效目标为:强化管理提高办报质量,广告经营保持平稳发展。
2.本部门专项绩效目标:
⑴团结报专项费: 长期绩效目标为:近几年内报纸出版发行量稳定在40000份左右,发行覆盖100%的州直、县市,90%村(居委会),力争湘西网点率达20万人以上,栏目发展到20多个,手机客户端用户1.5万以上。培训一批采编人员,改换一部分采编设备,提升报纸质量和经营能力。2018年设定的团结报专项年度绩效目标为:2018年报纸发行量稳定在40000份左右,加大出版技术人员的技能培育及平台改造,提升办报质量。
⑵湘西网专项经费:长期绩效目标为在确保报社、网站正常运行的同时,经菅收入力争突破130万元。2018年设定的湘西网专项年度绩效目标为:推动传统媒体与新兴媒体融合发展,在平台、技术、内容、经营等方面探索新模式,将湘西网打造成州内外知名地市级新媒体。
(五) 部门项目实施情况
1.绩效目标完成情况
2018年,团结报社在州委及宣传部的正确领导下,认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,高举旗帜、服务大局、围绕中心、主动作为,加强策划,体现特色,全力抓好新闻宣传工作,为全州改革发展营造了良好的舆论环境。
坚持精写稿件、精编稿件、精做版面,不断提高办报水平和办报质量,在全省市州党报编校质量评比中,获得了第三名的好成绩。完成了年度优稿、季度优质服务能手、业务能手及校对零差错奖的评审、公布,共评出2017年年度优稿70件,2017年第4季度及今年前三季度优稿113件,优质服务能手、业务能手61人/次,校对零差错奖47人/次。发行《团结报》40000份,超出州分任务8000份,实现订报年总收入1248.8万元。“民情互通”版和《团结报通讯》出版正常,且稿件质量不断提高。一月一期稳定出刊。尽最大努力整合和保护广告资源,以高质量的广告提高传播效果,刺激客户、吸引客户,为圆满完成广告经营目标任务打下了基础。
湘西网围绕中心服务大局,突出湘西州脱贫攻坚冲刺、产业项目推进、干部能力提升“三年”活动宣传报道,做大做强“三微两端”全媒体矩阵,在媒体融合发展道路上取得新的成效。湘西网聚焦精准脱贫攻坚战,策划执行“精准脱贫百村行”系列报道活动;湘西网PC端提升更新速度与采编质量,网站日均PV流量保持近12万人次;加大网评员队伍建设力度,目前网评员达715人;湘西网手机客户端“红湘西”经过前期测试,逐步完善用户体验,计划于第四季度上线发行;微信公众平台“湘西头条”推出《美丽开放幸福新湘西2018湘西州“两会”》、《实录冰与火》等精品专刊,总阅读量达3524904次,订阅人数达42060人;湘西网视频品牌“湘西网视”于3月17日上线新研发栏目“听见湘西”,以声音播报全州重大新闻事件,截至目前已发布53期,取得的社会效益较好;湘西网新浪、腾讯微博强化传播多样性和互动性,收听粉丝累计超过20万人。配合报纸成功推出《今日十八洞》大型融媒体直播,反响良好。
2.为完成绩效目标采取的措施
① 坚持正确导向,围绕工作大局,新闻宣传成效突出。一是抓好重大时政宣传,为学习贯彻落实党的理论和方针政策营造舆论氛围;二是抓好经济新闻报道,为促进全州经济发展鼓劲加油;三是讲好湘西故事,传播湘西声音,关注民生民情;四是精心抓好服务群众共建和谐社会的报道;五是建立激励机制,鼓励多出精品力作。
②深化报纸改革,促进报业经济发展。一是强化质量管理,提升报纸的质量;二是全力抓好通联、发行和广告经营工作;三是全力抓好湘西网建设,力促新媒体建设上台阶。
③加强内部管理,抓好党建力推文明创建工作开展。一是扎实推进党风廉政建设;二是力抓精神文明建设促各项工作开展;三是高度重视,认真履责,全力精准扶贫工作。
二、绩效评价概述
(一)绩效评价目的
本次自评的目的是为加强预算执行管理,不断提高财政资金配置和使用效益,有效监控和考核预算项目完成情况,了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。更好的提升本部门在传播新闻和其他信息、促进社会经济文化发展、《团结报》编辑出版、广告刊登发布等方面的工作效益,为我州报业经营、出版印刷、新媒体建设做出贡献。
(二)绩效评价实施过程
根据《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔2019〕5号)等相关文件要求,州团结报社制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2019年5月15日召开了现场评价工作安排部署会,于6月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:
1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。
2.查阅资料。查阅2017年、2018年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3.实地查看。现场查看实物资产等。
4.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
5.归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。
6.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
7.形成绩效评价报告。
(三)绩效评价的局限性
绩效评价是一项综合性工作,涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
三、部门整体支出绩效评价分析
(一)投入(各项指标得分情况和绩效分析)
1.绩效目标合理性(3分):本单位申报的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。部门所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得分3分。
2.绩效指标明确性(3分):本单位申报的绩效指标已细化分解为具体的工作任务;指标值清晰、可衡量;与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得分3分。
3.在职人员控制率(3分):本部门2018年度编制人数共99人,实际在职人数为86人(另有聘用人员37人,因聘用人员工资、福利、社保及日常公用经费等由经营收入负担,计算人员控制率时,在职人员数未包含聘用人员数),则实际在职人员数与编制人数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=(86÷99)×100%=86.87%,根据评分标准,本部门该项指标得满分3分。
4.“三公经费”变动率情况(4分): 本部门2018年度预算实际安排“三公经费”总额为12万元,2017年度预算安排“三公经费”总额为12万元,本部门“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”=(12-12)÷12=0。根据评分标准,本部门该项指标得4分。
(二)过程(各项指标得分情况和绩效分析)
1.预算执行情况
①预算完成率(5分):本部门财政资金上年结转和结余99.19万元(其中基本支出结转1.19万元,项目支出结转98万元),年初预算983.20万元,本年追加预算663.52万元,年末财政资金结转和结余50.04万元(其中基本支出结转37.24万元,项目支出结转12.80万元),本部门预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=97.13%,根据评分标准,本部门该项指标得3.85分。
②预算控制率(5分):本部门本年预算追加数为663.52万元,年初预算为983.20万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=67.49%,根据评分标准,本部门该项指标得2分。
③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2018年本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。
④新建楼堂馆所投资概算控制率(5分),2018年本部门无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本部门该项指标得满分5分。
2.预算管理情况
①公用经费控制率(8分):2018年度本部门实际公用经费支出为38.40万元,预算安排公用经费总额为38.40万元,本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=100%,根据评分标准,本部门该项指标得8分。
②“三公经费”控制率(8分):2018年度本部门“三公经费”实际支出数为12万元(均为公务用车维护费),“三公经费”年初预算数为12万元,三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=100%,根据评分标准,本部门该项指标得满分8分。
③政府采购执行率(6分):2018年度本部门实际发生新闻纸政府采购金额为283万元,年初预算政府采购为交通费12万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=2358.33%>100%。根据评分标准,该项指标得0分。但考虑本部门已实施的政府采购均是按政府集中采购相关规定执行,政府采购审批手续完备,考虑上述客观因素,对该项指标评分为2分。
④管理制度健全性(8分):本部门建立了各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度,相关管理制度合法、合规、完整并得到了有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
⑤资金使用合规性(6分):本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。
⑥预决算信息公开性(5分):本部门2018年度财政预算在规定时限内在湘西网公布,本单位除存在将经费超支记入其他应收款外,本单位基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料基本准确。根据评分标准,本单位该项指标得分4分。
(三)产出及效率(各项指标得分情况和绩效分析)
1.重点工作完成率(8分)
本单位2018年度在宣传报道、报刊发行、报业经营、出版印刷、新媒体建设等方面都取得了较好的成绩,为全州精神文明建设和社会和谐稳定作出了积极贡献。根据湘西自治州绩效考核管理办公室州绩办函〔2019〕2号《关于反馈2018年度五个文明建设绩效考核评分等有关情况的函》,本部门2018年度绩效考核等次为良好,综合得分为99.124分,则本部门重点工作实际完成率得分=(绩效办对应部分考核得分÷100)×8=7.92分。
2.经济效益(3分):2018年本部门深化报纸改革,促进了报业经济发展。一是强化质量管理,提升报纸的质量;二是全力抓好通联、发行和广告经营工作。超额完成州分的2018年度《团结报》发行任务,发行《团结报》40000份,超出州分任务8000份,实现订报年总收入1248.8万元。“民情互通”版和《团结报通讯》出版正常,且稿件质量不断提高。努力整合和保护广告资源,以高质量的广告提高传播效果,刺激客户、吸引客户,为圆满完成广告经营目标任务打下了基础;三是全力抓好湘西网建设,力促新媒体建设上台阶。湘西网围绕中心服务大局,突出湘西州脱贫攻坚冲刺、产业项目推进、干部能力提升“三年”活动宣传报道,做大做强“三微两端”全媒体矩阵,在媒体融合发展道路上取得新的成效。湘西网PC端提升更新速度与采编质量,网站日均PV流量保持近12万人次,湘西网加大网评员队伍建设力度,目前网评员达715人。湘西网手机客户端“红湘西”经过前期测试,逐步完善用户体验,计划于第四季度上线发行,湘西网微信公众平台“湘西头条”推出《美丽开放幸福新湘西2018湘西州“两会”》、《实录冰与火》等精品专刊,总阅读量达3524904次,订阅人数达42060人。湘西网视频品牌“湘西网视”于3月17日上线新研发栏目“听见湘西”,以声音播报全州重大新闻事件,截至2018年末已发布53期,取得的社会效益较好;湘西网新浪、腾讯微博强化传播多样性和互动性,收听粉丝累计超过20万人。配合报纸成功推出《今日十八洞》大型融媒体直播,反响良好。根据评分标准,本部门该项指标得满分3分。
3.社会效益(3分):2018年本部门取得了良好的社会效益。一是紧抓重大时政宣传、服务群众共建和谐社会的报道,引导社会主义核心价值观、精神内涵深入人心。开设《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章》等栏目,为我州科学发展营造了良好的舆论氛围。二是推进了文化旅游产业发展和旅游市场整治的影响,以湘西州打造国内外知名生态文化公园为主题,对美丽湘西建设、湘西风情、地理人文等方面进行报道,宣传、推介、挖掘好湘西文化旅游资源。三是认真抓好环保工作的报道,及时转发好新华社重要稿件、人民日报重要评论。根据湘西实际情况重点做好生态建设、污染整治等方面的报道,提高了广大群众生态环境意识,营造了良好的生态环境建设舆论氛围。四是传播湘西声音,关注民生民情,接待群众来信来访积极、主动、热情。为报社和群众之间搭建了沟通的桥梁,也增强了舆论监督的力量。根据评分标准,本部门该项指标得满分3分。
4.行政效能(6分):2018年本部门不断改善和加强内部管理,扎实推进党风廉政建设,力抓精神文明建设,高度重视,认真履责,全力推进精准扶贫工作。改进了文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用。积极推动网上办事和政务公开,行政效率提高,行政成本进一步降低。根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。
5.社会公众或服务对象满意度(6分)。本次绩效自评,我们向社会公众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查30份(本部门员工10份、服务对象10份、社会公众10份),从收回的问卷调查了解,社会公众、服务对象对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况,促进社会经济发展,依法办事、依法行政,杜绝不作为和乱作为,改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率,厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价,满意度分别为:服务对象为96%、社会公众94%、部门内部员工为96%,社会公众或服务对象综合满意度=(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)=95.40%,根据评分标准,本部门该项指标得满分6分。
四、绩效评价结论
(一)绩效评价得分情况
根据评价指标体系测算,本部门部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为51.85分,产出及效率绩效为25.93分,总绩效为90.78分。评价结果等次为“优”。
(二)存在绩效问题
⑴预算编制欠合理,年内预算追加金额较大,预算编制的合理性需进一步提高,全面绩效目标管理理念有待加强。
⑵政府采购执行偏差大,预算编制不准确。
五、经验教训与建议
(一)经验教训
通过对本部门2018年度的财政资金绩效自评,我们为今后的工作积累了一定的经验:一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(科室)及责任人,强化责任意思,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
(二)建议
(1)建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。
(2)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定部门年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
(3)增强依法采购意识,提高依法采购水平,同时加强政府采购预算、计划编制,采购实施按规定、按计划执行。

附件:

2018年决算公开表.xls

(稿源:湘西网)
(作者:)
(编辑:陈岚)
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