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2020年度湘西州团结报社部门决算
http://www.xxnet.com.cn 时间:2021-09-13 9:37:35 湘西网

  目录
  第一部分湘西州团结报社单位概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分2020年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  第三部分2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  九、国有资本经营预算支出决算情况
  十、关于2020年度预算绩效情况的说明
  十一、其他重要事项情况说明
  第四部分名词解释
  第五部分附件

  第一部分
  湘西州团结报社单位概况
  一、部门职责
  (一)发挥喉舌作用,传播新闻和其他信息。解读党纪党规和法律法规,报道各级政府重大会议,巩固宣传思想文化阵地、做好意识形态宣传和舆论引导工作。
  (二)发挥舆论引导作用,促进社会经济发展。弘扬、繁荣优秀文化;及时宣传党委、政府各项决策,宣传报道重大社会经济活动,促进社会文明进步、经济良性有序发展。
  (三)负责团结报社全媒体信息采编、审核和发布。
  (四)负责团结报社全媒体广告的设计、制作、审核、发布。
  (五)负责《团结报》的印刷出版和发行工作;承接外来印刷业务。
  (六)负责对湘西网进行指导和管理。
  二、机构设置及决算单位构成
  (一)内设机构设置。团结报单位内设机构12个包括:办公室、人事科、总编室、编辑中心、采访中心、副刊中心、影视中心、群工部、时事部、新闻研究室、出版部、广告部。另管辖二级机构一个:湘西网。
  (二)决算单位构成。团结报单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:团结报社单位本级以及不单独独立核算的二级机构湘西网。

  第二部分
  部门决算表
  2020年部门决算表详见附表

  第三部分
  2020年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支总计4698.3万元。与2019年相比,增加1339.3万元,增长39.87%,主要是因为:1、事业收入中的报刊发行及广告收入比上年增加243.98万元;2、其他收入比上年增加845.09万元,主要是以前年度预收的租金收入在本年转为收入349.86万元,收到2018年度增值税税后返还收入25.41万元;收州社保补拨付的退休人员2018年-2020年养老金443.76万元。
  二、收入决算情况说明
  本年收入合计4688.3万元,其中:财政拨款收入1647.31万元,占35.14%;上级补助收入10万元,占0.21%;事业收入2185.9万元,占46.62%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入845.09万元,占18.03%。
  三、支出决算情况说明
  本年支出合计3904.4万元,其中:基本支出3533.7万元,占90.52%;项目支出370.3万元,占9.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计1657.31万元,与2019年相比,增加240.23万元,增长16.95%,主要是因为本单位文化体育与传媒及社会保障和就业收支比上年增加,以及本单位有60个事业编制转为全额编制,导致人员经费收支比上年增加。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2020年度财政拨款支出1494.57万元,占本年支出合计的38.28%,与2019年相比,财政拨款支出增加87.49万元,增长6.22%,主要是因为住房保障、卫生健康支出以及社会保障和就业支出比上年增加。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2020年度财政拨款支出1494.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.67%;文化旅游体育与传媒(类)支出1230.5万元,占82.33%;社会保障和就业(类)支出215.41万元,占14.41%;卫生健康(类)支出1.35万元,占0.09%;住房保障(类)支出37.3万元,占2.5%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  2020年度财政拨款支出年初预算数为1657.31万元,支出决算数为1494.57万元,完成年初预算的90.18%,其中:
  1、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。
  年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的,无增减变化。
  2、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)一般行政管理事务(项)。
  年初预算为7.77万元,支出决算为7.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的,无增减变化。
  3、文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影(项)。
  年初预算为1295.48万元,支出决算为1133.87万元,完成年初预算的87.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度有60个事业编制转为全额编制,中途增加的人员经费161.61万元,2020年12月份才拨付到位,来不及开支。
  4、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒。
  年初预算为90万元,支出决算为88.86万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:1.14万元的项目支出于12月底支付,但是由于对方账号错误没有付出,从而导致了该笔资金2020年未支付完成。
  5、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。
  初预算为4.35万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的,无增减变化。
  6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。
  初预算为111.04万元,支出决算为111.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的,无增减变化。
  7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
  初预算为99.46万元,支出决算为99.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的,无增减变化。
  8、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
  初预算为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的,无增减变化。
  9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
  初预算为1.35万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的,无增减变化。
  10、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
  初预算为37.3万元,支出决算为37.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的,无增减变化。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度财政拨款基本支出1170.14万元,其中:人员经费1129.05万元,占基本支出的96.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费,住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、抚恤金;公用经费41.09万元,占基本支出的3.51%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行费、其他商品服务支出。
  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  “三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为8.71万元,完成预算的72.58%,其中:
  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少(增长)0万元,减少(增长)0%。
  公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
  公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元,支出决算为8.71万元,完成预算的72.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革,取消了3台公车,控制了运行费(燃油费、保险费)开支,与上年相比减少2.34万元,减少16.32%,减少(增长)的主要原因是公车改革,取消了3台公车,车辆保险费、燃油费下降。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.71万元,占100%。其中:
  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.71万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.71万元,主要是车辆油费、保险费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
  八、政府性基金预算收入支出决算情况
  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
  九、国有资本经营预算支出决算情况
  2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。
  十、关于2020年度预算绩效情况的说明
  本部门已按要求开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价等活动,且评价报告按照财政绩效部门要求已公开,详见第五部分绩效评价报告附件。
  十一、其他重要事项情况说明
  (一)关于机关运行经费支出情况
  本单位为事业单位,无机关运行经费支出。(机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)。
  (二)一般性支出情况
  2020年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人。开支培训费4.66万元,用于开展业务知识、技能培训培训,人数105人,内容为记者岗位业务知识培训。
  (三)政府采购支出情况
  本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
  (四)国有资产占用情况
  截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

  第四部分
  名词解释

  一、机关运行经费
  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  二、“三公”经费
  纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

  第五部分
  附件
  附件1-2020年度部门整体支出绩效评价报告
  附件2-湘西州团结报社2020年决算公开表

附件1-2020年湘西州团结报整体支出绩效评价.pdf

附件2-湘西土家族苗族自治州团结报社2020年决算公开表.xls

(稿源:团结报)
(作者:)
(编辑:林云)
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